北京電子控股有限責(zé)任公司2024年度部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)

目   錄

第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、部門(mén)情況說(shuō)明

  二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

  三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

  五、其他情況說(shuō)明

  六、名詞解釋

第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

  一、收支總表

  二、收入總表    

  三、支出總表

  四、項(xiàng)目支出表

  五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

  六、財(cái)政撥款收支總表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

  九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

  十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、部門(mén)情況說(shuō)明

（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號(hào)“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號(hào)“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

北京電子控股有限責(zé)任公司目前是北京市國(guó)資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國(guó)有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

北京電子控股有限責(zé)任公司作為一級(jí)主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購(gòu)、績(jī)效、內(nèi)控等各方面的監(jiān)督管理工作，定期對(duì)各事業(yè)單位進(jìn)行檢查，并提出合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別為黨委辦公室/董事會(huì)辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展中心、經(jīng)營(yíng)管理部、績(jī)效管理部、科技創(chuàng)新部、特種業(yè)務(wù)部、投資管理部、財(cái)務(wù)管理部、數(shù)字化推進(jìn)辦公室、安全環(huán)保部、法律合規(guī)部、審計(jì)中心（監(jiān)事會(huì)辦公室）、調(diào)整保障中心（老干部管理服務(wù)中心/信訪維穩(wěn)辦公室/接訴即辦工作辦公室）、黨建工作部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/團(tuán)委、干部人才部、黨委宣傳部/企業(yè)文化部、紀(jì)委/監(jiān)察專(zhuān)員辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、黨委巡察辦/黨建督導(dǎo)室、工會(huì)辦公室。

本部門(mén)下屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為北京電子信息技師學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）。

北京電子信息技師學(xué)院是北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點(diǎn)發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級(jí)技能人才的責(zé)任；北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）是北京市屬全日制普通高等職業(yè)學(xué)校，面向首都電子信息產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，培養(yǎng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、服務(wù)一線需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，并完成所屬企業(yè)員工培訓(xùn)、黨干教育等工作。

（三）人員編制及實(shí)有情況

北京電子控股有限責(zé)任公司部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1,072人，實(shí)有人數(shù)735人；其他聘用人員--臨時(shí)工52人，離退休人員786人，其中：離休6人，退休780人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年度收入預(yù)算59,240.96萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)55,939.96萬(wàn)元增加 3,301.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.90%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，將所有非財(cái)政撥款資金納入年度預(yù)算管理。

（一）本年財(cái)政撥款收入46,142.95萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入46,142.95萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

（二）本年其他資金收入 8,294.00 萬(wàn)元

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入4,960.00萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,557.00萬(wàn)元。

9.其他收入1,777.00萬(wàn)元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,804.00萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,804.00萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出預(yù)算59,240.96萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)55,939.96萬(wàn)元增加3,301.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.90%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用的專(zhuān)用結(jié)余等非財(cái)政撥款資金納入預(yù)算管理。

(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算48,331.84萬(wàn)元，占總支出預(yù)算85.82%，比2023年年初預(yù)算數(shù)46,682.27萬(wàn)元增加1,649.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.53%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7,984.33萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9,257.69萬(wàn)元減少1,273.37 萬(wàn)元，下降13.75%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出660.00萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,924.79萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京電子控股有限責(zé)任公司因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京電子信息技師學(xué)院和北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北京市電子工業(yè)黨校)2個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.48萬(wàn)元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.67萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.67萬(wàn)元持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)13.82萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)13.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油3.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.60萬(wàn)元，其他支出1.72萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)13.82萬(wàn)元持平。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2024年北京電子控股有限責(zé)任公司政府采購(gòu)預(yù)算總額9,224.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6,193.01萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算295.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,735.86萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

2024年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年，北京電子控股有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7,932.47萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年底，北京電子控股有限責(zé)任公司共有車(chē)輛40臺(tái)，共計(jì)943.71萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備118臺(tái)（套）、共計(jì) 11,092.07 萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)67.60萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

附件：北京電子控股有限責(zé)任公司2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

附件：北京電子控股有限責(zé)任公司2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表.pdf