2023年度部門決算公開
單位名稱：北京電子信息技師學(xué)院
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（需公開內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱）
北京電子信息技師學(xué)院是全額財政撥款事業(yè)單位，北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責(zé)任，學(xué)院目前是國家重點技工學(xué)校、國家中等職業(yè)改革發(fā)展示范學(xué)校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓(xùn)基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教育改革試點學(xué)校、世界技能大賽電子技術(shù)等3個項目中國集訓(xùn)基地、人力資源社會保障部集成電路技術(shù)應(yīng)用專業(yè)國家技能人才培養(yǎng)工學(xué)一體化課程開發(fā)組長校、北京市特色高水平專業(yè)（群）建設(shè)校、北京市職業(yè)技能公共實訓(xùn)基地，2021年8月被北京市人力資源和社會保障局評為“2020－2021年度北京市技工院校校企合作貢獻(xiàn)單位。下屬自收自支事業(yè)單位2個，北京市朝陽區(qū)無線電動力職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校、北京博能培訓(xùn)學(xué)校。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制205人，實有人數(shù)161人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計11005.7萬元，比上年增加507.98萬元，增長4.84%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計9386.86萬元，比上年增加19.30萬元，增長0.21%。
1.財政撥款收入8680.10萬元，占收入合計的92.47%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8680.10萬元，占收入合計的92.47%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入190.00萬元，占收入合計的2.02%；
4.經(jīng)營收入498.65萬元，占收入合計的5.31%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入18.12萬元，占收入合計的0.20%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計9161.89萬元，比上年增加337.95萬元，增長3.83%，其中：基本支出6932.94萬元，占支出合計的75.67%；項目支出2097.41萬元，占支出合計的22.89%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出131.54萬元，占支出合計的1.44%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計8913.79萬元，比上年增加303.97萬元，增長3.53%。主要原因：機動經(jīng)費新增人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8583.35萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出8583.35萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算8583.35萬元，比2023年度年初預(yù)算減少120.18萬元，下降1.38%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算8583.35萬元，比2023年度年初預(yù)算減少120.18萬元，下降1.38%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，公用經(jīng)費和專項經(jīng)費支出進(jìn)行了合理壓縮。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6488.2萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.65萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算5.19萬元減少3.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)持平，2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.05萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.19萬元減少0.14萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費。2023年度公務(wù)接待費主要用于陪同世賽項目專家等事宜。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待2人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)1.60萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少3.40萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年度決算數(shù)1.60萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少3.40萬元，主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費。2023年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.71萬元，公務(wù)用車保險0.33萬元，公務(wù)用車其他支出0.57萬元。2023年度公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護(hù)費0.80萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計0萬元，與上年0萬元持平。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1012.52萬元，其中：政府采購貨物支出772.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出239.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額958.80萬元，占政府采購支出總額的94.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額755.34萬元，占政府采購支出總額的74.60%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京電子信息技師學(xué)院共有車輛2臺，共計31.56萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺（套），共計793.24萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類項級科目名詞解釋：
教育支出：反映政府教育事務(wù)支出（不包括離退休教師經(jīng)費支出），主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
部門績效評價情況詳見附件：項目支出績效自評表
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